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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4818	Data de lançamento:	08/08/2016
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:	INVESTIMENTOS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. REEMPENHO DO Nº 4187/2016, DEVIDO A INSUFICIENCIA DE RECURSO FINANCEIRO DO RV 1140, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS, LICITAÇÃO Nº 033/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2046, CONTRATO Nº 073/2016.	0,00	1.273,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2016	REF. REEMPENHO DO Nº 4187/2016, DEVIDO A INSUFICIENCIA DE RECURSO FINANCEIRO DO RV 1140, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS, LICITAÇÃO Nº 033/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2046, CONTRATO Nº 073/2016.	1.273,11
08/08/2016	EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA LAMB, CFE NF 012005319.		1.273,11
12/08/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2016 JOSE ALVES DA SILVA - 4705			1.273,11
TOTAL		1.273,11	1.273,11	1.273,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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