| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4818 | Data de lançamento: | 08/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | INVESTIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. REEMPENHO DO Nº 4187/2016, DEVIDO A INSUFICIENCIA DE RECURSO FINANCEIRO DO RV 1140, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS, LICITAÇÃO Nº 033/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2046, CONTRATO Nº 073/2016. | 0,00 | 1.273,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | REF. REEMPENHO DO Nº 4187/2016, DEVIDO A INSUFICIENCIA DE RECURSO FINANCEIRO DO RV 1140, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO CRAS, LICITAÇÃO Nº 033/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2046, CONTRATO Nº 073/2016. | 1.273,11 | ||
| 08/08/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA LAMB, CFE NF 012005319. | 1.273,11 | ||
| 12/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2016 JOSE ALVES DA SILVA - 4705 | 1.273,11 | ||
| TOTAL | 1.273,11 | 1.273,11 | 1.273,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
