Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SELMILENE TOLEDO SEIBEL 00124444059 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4823 |
Data de lançamento: |
09/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA USO COM OFICINAS DOS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,COM RECURSO DO BLOCO 1152. |
0,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2016 |
AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA USO COM OFICINAS DOS GRUPOS DO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL,COM RECURSO DO BLOCO 1152. |
185,00 |
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| 09/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NFs Nºs 012206513. |
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185,00 |
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| 17/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4823/2016
SELMILENE TOLEDO SEIBEL 00124444059 - 15775 |
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185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
