| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
| Número do empenho: | 4835 | Data de lançamento: | 10/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS TAMANHO P PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SMEC. | 29,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS TAMANHO P PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SMEC. | 29,40 | ||
| 10/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 066006. | 29,40 | ||
| 28/12/2016 | Pagamento de Empenho 4835/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2960 | 29,40 | ||
| TOTAL | 29,40 | 29,40 | 29,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
