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Exercício: 2016
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4843	Data de lançamento:	10/08/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	29 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN., CFE LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	4.998,00	9.996,00
20.00	20 DIAS, DEZEMBRO/2016.	166,60	3.332,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2016	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN., CFE LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013. 20 DIAS, DEZEMBRO/2016.	13.328,00
02/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 183, 21.		3.731,12
16/12/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 188, 21.		5.389,33
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861439			3.731,12
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4843/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861439			5.389,33
30/12/2016	DESPESA NAO EFEITVADA	-4.207,55
TOTAL		9.120,45	9.120,45	9.120,45
SALDO A PAGAR				0,00