Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2016 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN., CFE LICITAÇÃO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013. |
9.996,00 |
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| 30/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 176 |
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5.389,33 |
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| 31/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 180, 066. |
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2.948,46 |
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| 02/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 0183. |
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1.658,21 |
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| 29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4844/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861439 |
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5.389,33 |
| 29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4844/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861439 |
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2.948,46 |
| 29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4844/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861439 |
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1.658,21 |
| TOTAL |
9.996,00 |
9.996,00 |
9.996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
