REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12.08.2016, PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE COM O SR. PEDRO WESTPHALEN.
0,50
99,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2016
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 12.08.2016, PARA CONDUZIR SERVIDOR EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE COM O SR. PEDRO WESTPHALEN.
99,80
11/08/2016
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
99,80
29/12/2016
Pagamento de Empenho 4860/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861494
99,80
TOTAL
99,80
99,80
99,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
