Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4880 |
Data de lançamento: |
12/08/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTÍVIRUS PELO PERÍODO DE 03 ANOS, PARA PROTEÇÃO DE USO EM COMPUTADOR DO SETOR DE TESOURARIA. |
0,00 |
146,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ANTÍVIRUS PELO PERÍODO DE 03 ANOS, PARA PROTEÇÃO DE USO EM COMPUTADOR DO SETOR DE TESOURARIA. |
146,93 |
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12/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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146,93 |
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17/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4880/2016
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 4743 |
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146,93 |
TOTAL |
146,93 |
146,93 |
146,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.