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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	49	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN., CFE LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	9.996,00	9.996,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN., CFE LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	9.996,00
04/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 169, 067.		4.998,00
04/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nºs 0170 E 019.		4.998,00
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861234			4.998,00
05/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851587			4.998,00
TOTAL		9.996,00	9.996,00	9.996,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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