Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
491 |
Data de lançamento: |
28/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGTO FERIAS MES 01/2016 |
0,00 |
2.420,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2016 |
REFERENTE PAGTO FERIAS MES 01/2016 |
2.420,04 |
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| 28/01/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE RESCISÃO, FERIAS E FOLHA 01/2016, E FERIAS 02/2016. |
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2.420,04 |
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| 01/02/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 491/2016
SERVIDORES - 4 |
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2.420,04 |
| TOTAL |
2.420,04 |
2.420,04 |
2.420,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
