Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SIND.SERV.PUBLICOS MUN C.B. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4927 |
Data de lançamento: |
18/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DESPESA DE INTERNET MOVEL 5GB EMP. 4G, DE USO DA SECRETARIA MUN. FAZENDA. |
142,41 |
142,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/08/2016 |
REF. DESPESA DE INTERNET MOVEL 5GB EMP. 4G, DE USO DA SECRETARIA MUN. FAZENDA. |
142,41 |
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| 18/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. |
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142,41 |
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| 28/12/2016 |
Pagamento de Empenho 4927/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1398 |
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142,41 |
| TOTAL |
142,41 |
142,41 |
142,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
