| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI |
| Número do empenho: | 4928 | Data de lançamento: | 18/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 2124/2016, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013 - JULHO/2016 | 496,20 | 496,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 2124/2016, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013 - JULHO/2016 | 496,20 | ||
| 18/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0309. | 496,20 | ||
| 25/08/2016 | Pagamento de Empenho 4928/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851510 | 496,20 | ||
| TOTAL | 496,20 | 496,20 | 496,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
