REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 2124/2016, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013 - JULHO/2016
496,20
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2016
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 2124/2016, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013 - JULHO/2016
496,20
18/08/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0309.
496,20
25/08/2016
Pagamento de Empenho 4928/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851510
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
