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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4928 Data de lançamento: 18/08/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 2124/2016, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013 - JULHO/2016 496,20 496,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2016 REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 2124/2016, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013 - JULHO/2016 496,20
18/08/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0309. 496,20
25/08/2016 Pagamento de Empenho 4928/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851510 496,20
TOTAL 496,20 496,20 496,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.