REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS E SOLEDADE-RS, NO DIA 23/08/2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.
106,60
53,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2016
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS E SOLEDADE-RS, NO DIA 23/08/2016, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.
53,30
23/08/2016
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.
53,30
26/08/2016
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-26,60
26/08/2016
EMPENHADO A MAIOR.
-26,60
28/12/2016
Pagamento de Empenho 4957/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859673
26,70
28/12/2016
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4957/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859674
26,70
28/12/2016
PGTO EM DUPLICIDADE
-26,70
TOTAL
26,70
26,70
26,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
