Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4968 |
Data de lançamento: |
23/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. BLOQUEIO JUDICIAL CFE PROCESSO Nºs 046/5.14.0000636-2, CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DE ROSICLEI PAULO LIBERGER. |
0,00 |
285,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2016 |
REF. BLOQUEIO JUDICIAL CFE PROCESSO Nºs 046/5.14.0000636-2, CORRESPONDENTE A MEDICAMENTOS DE ROSICLEI PAULO LIBERGER. |
285,55 |
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| 23/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. |
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285,55 |
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| 30/08/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4968/2016
PODER JUDICIARIO - 1340 |
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285,55 |
| TOTAL |
285,55 |
285,55 |
285,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
