Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: WALTER DE SOUZA JESUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4982 |
Data de lançamento: |
25/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT-4838 DA SEC.MUN INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
113,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO VEICULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT-4838 DA SEC.MUN INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
113,00 |
|
|
| 25/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 012380490. |
|
113,00 |
|
| 28/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1433
PAGTO. REF. EMPENHO 4982/2016
WALTER DE SOUZA JESUS - 37 |
|
|
113,00 |
| TOTAL |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
