| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA ME |
| Número do empenho: | 4994 | Data de lançamento: | 25/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE TACOGRÁFOS PARA MANUTENÇAO DO CRONOTACOGRAFO DO ÔNIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT-0366. | 0,00 | 350,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE TACOGRÁFOS PARA MANUTENÇAO DO CRONOTACOGRAFO DO ÔNIBUS VW 15190 EOD E. HD ORE PLACAS IUT-0366. | 350,26 | ||
| 26/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 04149. | 350,26 | ||
| 24/11/2016 | Pagamento de Empenho 4994/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,26 | ||
| TOTAL | 350,26 | 350,26 | 350,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
