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Exercício: 2016
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	50	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	29 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	9.996,00	9.996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013.	9.996,00
31/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 168, 29.		4.998,00
31/05/2016	EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 001.		3.318,00
31/05/2016	DEVIDO ERRO NA EMISSÃO DA DATA DA NF 029.		-3.318,00
03/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851496			4.998,00
31/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 174 E 001.		4.998,00
21/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851514			4.998,00
TOTAL		9.996,00	9.996,00	9.996,00
SALDO A PAGAR				0,00