Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: INDIARA DA SILVA DE MORAES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5003 |
Data de lançamento: |
26/08/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE OFICINA NA RETROESCADEIRA RK406B 4X4 DA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2016 |
REF. SERVIÇO DE OFICINA NA RETROESCADEIRA RK406B 4X4 DA SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
960,00 |
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26/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 091. |
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960,00 |
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28/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1426
PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2016
INDIARA DA SILVA DE MORAES 02789530009 - 4327 |
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960,00 |
TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.