Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 14/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
18.000,00 |
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| 26/08/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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184,53 |
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| 27/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.633,06 |
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| 27/09/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.774,41 |
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| 17/10/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230 |
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184,53 |
| 27/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.117,88 |
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| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308 |
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|
2.633,06 |
| 10/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308 |
|
|
2.774,41 |
| 28/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.091,98 |
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| 01/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-2.000,00 |
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| 05/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588 |
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|
2.117,88 |
| 26/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.106,50 |
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| 26/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-4.091,64 |
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| 28/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427 |
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2.091,98 |
| 24/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376 |
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2.106,50 |
| TOTAL |
11.908,36 |
11.908,36 |
11.908,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
