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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5020	Data de lançamento:	26/08/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 14/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	0,00	18.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2016	REF. COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO Nº 14/2016, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	18.000,00
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		184,53
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.633,06
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.774,41
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			184,53
27/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.117,88
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308			2.633,06
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308			2.774,41
28/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.091,98
01/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.000,00
05/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588			2.117,88
26/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.106,50
26/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-4.091,64
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427			2.091,98
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5020/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376			2.106,50
TOTAL		11.908,36	11.908,36	11.908,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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