| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME |
| Número do empenho: | 5028 | Data de lançamento: | 29/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO 1,08M X 1,60M E CANTONEIRA 1,5 POLEGADA X 3,16 POLEGADA PARA E.M.E.F. MENINO DEUS. | 345,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE GRADE DE FERRO 1,08M X 1,60M E CANTONEIRA 1,5 POLEGADA X 3,16 POLEGADA PARA E.M.E.F. MENINO DEUS. | 345,80 | ||
| 29/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 012406307. | 345,80 | ||
| 28/12/2016 | Pagamento de Empenho 5028/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2970 | 345,80 | ||
| TOTAL | 345,80 | 345,80 | 345,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
