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Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5048	Data de lançamento:	30/08/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS , CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, CONTRATO Nº 087/2016.	0,00	12.274,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2016	REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO CRAS , CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, CONTRATO Nº 087/2016.	12.274,12
26/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 3144.		4.572,39
31/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 3144.		180,00
03/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5048/2016 - REF. OUTUBRO/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858			4.572,39
10/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 3172.		7.521,73
21/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5048/2016 - REF. COMPLEMENTAÇÃO A ORDEM Nº 5048/2016, NF 3144. SUPER MORESCO LTDA - 3858			180,00
21/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5048/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858			7.521,73
TOTAL		12.274,12	12.274,12	12.274,12
SALDO A PAGAR				0,00