| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 5049 | Data de lançamento: | 30/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, CONTRATO Nº 087/2016. | 1.049,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, CONTRATO Nº 087/2016. | 1.049,05 | ||
| 26/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 3144. | 1.049,05 | ||
| 03/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5049/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858 | 1.049,05 | ||
| TOTAL | 1.049,05 | 1.049,05 | 1.049,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
