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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5049	Data de lançamento:	30/08/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, CONTRATO Nº 087/2016.	0,00	1.049,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, CONTRATO Nº 087/2016.	1.049,05
26/10/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 3144.		1.049,05
03/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5049/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858			1.049,05
TOTAL		1.049,05	1.049,05	1.049,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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