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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5051	Data de lançamento:	30/08/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 20 GÁS DE COZINHA TIPO P13 PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, CONTRATO Nº 087/2016.	0,00	1.160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2016	REF. AQUISIÇÃO DE 20 GÁS DE COZINHA TIPO P13 PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2016, CONTRATO Nº 087/2016.	1.160,00
10/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 3172.		1.160,00
21/11/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5051/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858			1.160,00
TOTAL		1.160,00	1.160,00	1.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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