Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MANUT. MEIOS DE TELEC. PARA CONEXAO A INTERNET, SUPORTE SISTEMA DE REDE, DA ADM. MUNICIPAL E INTERNET COM. DO MUN. LICITACAO Nº 048/2013, CONVITE Nº 029/2013, 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 095/2013. |
22.824,20 |
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| 04/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0159. |
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4.998,00 |
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| 17/02/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860897 |
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4.998,00 |
| 09/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0160 E 010 |
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4.998,00 |
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| 07/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 0164. |
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4.998,00 |
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| 11/04/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861078 |
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4.998,00 |
| 03/05/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 167 E 087. |
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4.998,00 |
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| 10/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861134 |
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4.998,00 |
| 10/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861134 |
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4.998,00 |
| 31/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 174 E 001. |
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391,33 |
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| 31/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 180, 066. |
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2.440,87 |
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| 05/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851587 |
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391,33 |
| 29/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 51/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861439 |
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2.440,87 |
| TOTAL |
22.824,20 |
22.824,20 |
22.824,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
