| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5115 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente pagto folha mês 08/2016 | 53.974,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | Referente pagto folha mês 08/2016 | 53.974,11 | ||
| 31/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE RESCISAO FERIAS MES 09/2016 E FOLHA NORMAL 08/2016. | 53.974,11 | ||
| 01/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5115/2016 SERVIDORES - 4 | 53.974,11 | ||
| 20/10/2016 | VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE, REMUNERAÇÃO DE CONTRATO DE BENONY MICHEL IBERNOM GOMES RV 1098 | -880,00 | ||
| 20/10/2016 | VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE, REMUNERAÇÃO CONTRATO DE BENONY MICHEL IBERNOM GOMES RV 1098. | -880,00 | ||
| 20/10/2016 | VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE, REMUNERAÇÃO CONTRATO DE BENONY MICHEL IBERNOM GOMES RV 1098. | -880,00 | ||
| TOTAL | 53.094,11 | 53.094,11 | 53.094,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
