Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5131 |
Data de lançamento: |
31/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
SALARIO FAMILIA |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE pagto folha mês 08/2016 |
0,00 |
340,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2016 |
REFERENTE pagto folha mês 08/2016 |
340,44 |
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| 31/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE RESCISAO FERIAS MES 09/2016 E FOLHA NORMAL 08/2016. |
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340,44 |
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| 01/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5131/2016
SERVIDORES - 4 |
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340,44 |
| TOTAL |
340,44 |
340,44 |
340,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
