| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5174 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| parte patronal pagto folha mês 08/2016 | 527,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | parte patronal pagto folha mês 08/2016 | 527,79 | ||
| 31/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE RESCISAO FERIAS MES 09/2016 E FOLHA NORMAL 08/2016. | 527,79 | ||
| 16/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5174/2016 I N S S - 111 | 527,79 | ||
| TOTAL | 527,79 | 527,79 | 527,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
