| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 5179 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente pagto folha mês 08/2016 | 0,00 | 4.869,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | referente pagto folha mês 08/2016 | 4.869,32 | ||
| 31/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE RESCISAO FERIAS MES 09/2016 E FOLHA NORMAL 08/2016. | 4.869,32 | ||
| 01/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5179/2016 SERVIDORES - 4 | 4.869,32 | ||
| TOTAL | 4.869,32 | 4.869,32 | 4.869,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
