| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
| Número do empenho: | 5190 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS pagto rescisao mês 08/2016 | 205,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | CONTRIBUIÇAO PATRONAL RPPS pagto rescisao mês 08/2016 | 205,04 | ||
| 31/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE RESCISAO FERIAS MES 09/2016 E FOLHA NORMAL 08/2016. | 205,04 | ||
| 13/10/2016 | Pagamento de Empenho 5190/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861229 | 205,04 | ||
| TOTAL | 205,04 | 205,04 | 205,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
