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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5193 Data de lançamento: 31/08/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Vegetal
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE pagto ferias mês 09/2016 0,00 2.799,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2016 REFERENTE pagto ferias mês 09/2016 2.799,03
31/08/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE RESCISAO FERIAS MES 09/2016 E FOLHA NORMAL 08/2016. 2.799,03
01/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5193/2016 SERVIDORES - 4 2.799,03
TOTAL 2.799,03 2.799,03 2.799,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.