REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013, AGOSTO/2016 E SETEMBRO/2016.
496,20
992,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/08/2016
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013, AGOSTO/2016 E SETEMBRO/2016.
992,40
31/08/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0311.
496,20
26/10/2016
CFE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2013, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.
-496,20
28/12/2016
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5212/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
496,20
TOTAL
496,20
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
