| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI |
| Número do empenho: | 5212 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 11 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013, AGOSTO/2016 E SETEMBRO/2016. | 496,20 | 992,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013, AGOSTO/2016 E SETEMBRO/2016. | 992,40 | ||
| 31/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0311. | 496,20 | ||
| 26/10/2016 | CFE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2013, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. | -496,20 | ||
| 28/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5212/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 496,20 | ||
| TOTAL | 496,20 | 496,20 | 496,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
