| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5213 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA SALA DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO IGD BOLSA. | 0,00 | 180,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA SALA DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO IGD BOLSA. | 180,91 | ||
| 31/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 012436203. | 180,91 | ||
| 27/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5213/2016 JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA - 2100 | 180,91 | ||
| TOTAL | 180,91 | 180,91 | 180,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
