Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5213 |
Data de lançamento: |
31/08/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA SALA DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO IGD BOLSA. |
0,00 |
180,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2016 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA NA SALA DO BOLSA FAMÍLIA, COM RECURSO IGD BOLSA. |
180,91 |
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| 31/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 012436203. |
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180,91 |
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| 27/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5213/2016
JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA - 2100 |
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180,91 |
| TOTAL |
180,91 |
180,91 |
180,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
