| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLEIA GORETE DALMOLIN KONRAD |
| Número do empenho: | 5231 | Data de lançamento: | 01/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA USO COM GRUPO DO SCFV. | 798,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES E MATERIAIS PARA USO COM GRUPO DO SCFV. | 798,70 | ||
| 09/09/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .012.459.688. | 798,70 | ||
| 17/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5231/2016 CLEIA GORETE DALMOLIN KONRAD - 4624 | 798,70 | ||
| TOTAL | 798,70 | 798,70 | 798,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
