| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
| Número do empenho: | 5258 | Data de lançamento: | 02/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA FIXA E VARIAVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 - PEDIDO Nº 002/2016. | 0,00 | 3.126,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2016 - PEDIDO Nº 002/2016. | 3.126,15 | ||
| 09/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 27704 | 1.407,80 | ||
| 21/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5258/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 | 1.407,80 | ||
| 07/12/2016 | CONFORME CONTATO TELEFONICO COM JULIO, NÃO SERÃO MAIS ENTREGUES OS MEDICAMENTOS. | -1.718,35 | ||
| TOTAL | 1.407,80 | 1.407,80 | 1.407,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
