| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5268 | Data de lançamento: | 05/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4829/2016, CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2016. | 0,00 | 712,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 4829/2016, CORRESPONDENTE A VALE ALIMENTAÇÃO DO MES DE JULHO/2016. | 712,86 | ||
| 05/09/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 712,86 | ||
| 06/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5268/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3842 | 712,86 | ||
| 31/10/2016 | valor anulado ref. a nao cobrança do banrisul serviços | -712,86 | ||
| 31/10/2016 | ESTORNO DEVIDO A NÃO COBRANÇA DO BANRISUL SERVIÇOS. | -712,86 | ||
| 31/10/2016 | DEVIDO A NÃO COBRANÇA DO BANRISUL SERVIÇOS. | -712,86 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
