Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5273 |
Data de lançamento: |
05/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA DO BANHEIRO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. |
0,00 |
17,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA DO BANHEIRO DO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL. |
17,50 |
|
|
| 05/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF Nº 012487756. |
|
17,50 |
|
| 29/12/2016 |
Pagamento de Empenho 5273/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861451 |
|
|
17,50 |
| TOTAL |
17,50 |
17,50 |
17,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
