| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MILTON ROQUE HEFLER 67841988087 |
| Número do empenho: | 5278 | Data de lançamento: | 05/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO EM DESFILE CÍVICO A SER REALIZADO NA DATA DE 07 DE SETEMBRO. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SONORIZAÇÃO EM DESFILE CÍVICO A SER REALIZADO NA DATA DE 07 DE SETEMBRO. | 500,00 | ||
| 08/09/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 038. | 500,00 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 5278/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2989 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
