| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 5279 | Data de lançamento: | 05/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP A RECOLHER | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | PAGAMENTO PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PASEP PARCELA FPM | 1.840,60 | 1.840,60 |
| 1.00 | PASEP PARCELA ITR | 2,89 | 2,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2016 | REF. PASEP PARCELA FPM PASEP PARCELA ITR | 1.843,49 | ||
| 05/09/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.843,49 | ||
| 09/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2016 PASEP - 113 | 1.843,49 | ||
| TOTAL | 1.843,49 | 1.843,49 | 1.843,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
