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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DR. JONAS LUIZ SUCOLOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5280	Data de lançamento:	05/09/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SOLANGE B. LEAL (BENEFÍCIO 12213), JOANESA M. OTTO (BENEFÍCIO 12214 E 12193), ADRIANA FRANÇA (BENEFICIO 12198), EXAMES DE ADRIANA FRANÇA (BENEFÍCIO 12199), PARTO/CESÁRIA DE JOANESA M.OTTO (BENEFÍCIO 12216) E ADRIANA FRANÇA E ATENDIMENTO MÉDICO ADRIANA FRANÇA.	0,00	3.260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2016	REF. CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SOLANGE B. LEAL (BENEFÍCIO 12213), JOANESA M. OTTO (BENEFÍCIO 12214 E 12193), ADRIANA FRANÇA (BENEFICIO 12198), EXAMES DE ADRIANA FRANÇA (BENEFÍCIO 12199), PARTO/CESÁRIA DE JOANESA M.OTTO (BENEFÍCIO 12216) E ADRIANA FRANÇA E ATENDIMENTO MÉDICO ADRIANA FRANÇA.	3.260,00
05/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 018.		3.260,00
02/12/2016	Pagamento de Empenho 5280/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859549			3.260,00
TOTAL		3.260,00	3.260,00	3.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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