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Exercício: 2016
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5281	Data de lançamento:	05/09/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	17 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 061/2014, REALIZADO PELA LICITAÇÃO Nº 028/2014, MODALIDADE CONVITE Nº 017/2014 - CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGUROS DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN / AIRCROSS M FEEL PLACA IXG-3100, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.	730,00	730,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2016	REF. 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 061/2014, REALIZADO PELA LICITAÇÃO Nº 028/2014, MODALIDADE CONVITE Nº 017/2014 - CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGUROS DESTINADO AO VEÍCULO CITROEN / AIRCROSS M FEEL PLACA IXG-3100, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.	730,00
05/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE TERMO DE APÓLICE.		730,00
19/10/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5281/2016 GENTE SEGURADORA SA - 4440			730,00
TOTAL		730,00	730,00	730,00
SALDO A PAGAR				0,00