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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5344	Data de lançamento:	09/09/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2015, CELEBRADO ENTRE A COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA E O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES-RS, CORRESPONDENTE A CESSÃO DE POSTES PARA UTILIZAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	193,80	193,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2016	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 087/2015, CELEBRADO ENTRE A COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA E O MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES-RS, CORRESPONDENTE A CESSÃO DE POSTES PARA UTILIZAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	193,80
23/01/2017	EMP. LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF 592.		193,80
26/01/2017	Pagamento de Empenho 5344/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851593			193,80
TOTAL		193,80	193,80	193,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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