Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2016 |
REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS P/ EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - CFE LIC. Nº 11/2015 - TOMADA DE PREÇOS 01/2015. |
47.000,00 |
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| 07/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 091. |
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4.880,74 |
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| 30/12/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE CFE NF 092. |
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31.725,00 |
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| 30/12/2016 |
DESPESA NAO EFEITVADA INDISPOMIBILIDADE FINANCEIRA DO RECURSO VINCULADO 4640 |
-10.394,26 |
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| 19/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 647 |
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1.364,17 |
| 19/01/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 647 |
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4.880,74 |
| 22/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 654 |
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10.000,00 |
| 09/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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919,60 |
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| 09/12/2019 |
Cfe. ISS - HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5346/2016, 4498 - JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME |
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919,60 |
| 09/12/2019 |
VALOR RELATIVO A RETENÇÃO. |
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-919,60 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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19.441,23 |
| TOTAL |
36.605,74 |
36.605,74 |
36.605,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
