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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5383 Data de lançamento: 13/09/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESA DE EMISSÃO DE CARTÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO. 11,00 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2016 REF. DESPESA DE EMISSÃO DE CARTÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO. 11,00
13/09/2016 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE NF Nº 84224. 11,00
05/10/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2016 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3842 11,00
TOTAL 11,00 11,00 11,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.