| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 5389 | Data de lançamento: | 14/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 14.09.2016, CONDUZIR EQUIPE DO CRAS PARA REUNIÃO REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DAS). | 26,70 | 26,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2016 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 14.09.2016, CONDUZIR EQUIPE DO CRAS PARA REUNIÃO REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DAS). | 26,70 | ||
| 14/09/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. | 26,70 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Empenho 5389/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861467 | 26,70 | ||
| TOTAL | 26,70 | 26,70 | 26,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
