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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	5389	Data de lançamento:	14/09/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 14.09.2016, CONDUZIR EQUIPE DO CRAS PARA REUNIÃO REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DAS).	26,70	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 14.09.2016, CONDUZIR EQUIPE DO CRAS PARA REUNIÃO REGIONALIZADA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (DAS).	26,70
14/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		26,70
29/12/2016	Pagamento de Empenho 5389/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861467			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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