| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO RS-CIEE/RS |
| Número do empenho: | 5392 | Data de lançamento: | 14/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. REPASSE AO CIEE/RS, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. | 1.650,68 | 1.650,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2016 | REF. REPASSE AO CIEE/RS, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. | 1.650,68 | ||
| 14/09/2016 | EMP. LIQUIDADO CONFORME CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 1022/2009. | 1.650,68 | ||
| 22/09/2016 | Pagamento de Empenho 5392/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2870 | 1.650,68 | ||
| TOTAL | 1.650,68 | 1.650,68 | 1.650,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
