| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP |
| Número do empenho: | 5411 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICITATORIO Nº 044/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 16/09/2016. | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICITATORIO Nº 044/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 16/09/2016. | 288,00 | ||
| 21/09/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 07801. | 288,00 | ||
| 19/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2016 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP - 4108 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
