Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GABRIEL HUBER PROVENSI 02952906092 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5451 |
Data de lançamento: |
21/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINAS DE INTEGRAÇÃO CULTURAL, COM RECURSO 1152. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINAS DE INTEGRAÇÃO CULTURAL, COM RECURSO 1152. |
30,00 |
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| 21/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARISA ORSOLIN MORGAN, CFE NF Nº 012636166. |
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30,00 |
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| 17/10/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2016
GABRIEL HUBER PROVENSI 02952906092 - 4495 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
