| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GABRIEL HUBER PROVENSI 02952906092 |
| Número do empenho: | 5451 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINAS DE INTEGRAÇÃO CULTURAL, COM RECURSO 1152. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINAS DE INTEGRAÇÃO CULTURAL, COM RECURSO 1152. | 30,00 | ||
| 21/09/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARISA ORSOLIN MORGAN, CFE NF Nº 012636166. | 30,00 | ||
| 17/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2016 GABRIEL HUBER PROVENSI 02952906092 - 4495 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
