Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2016 |
REF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS P/ EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - CFE LIC. Nº 11/2015 - TOMADA DE PREÇOS 01/2015. |
122.050,00 |
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| 22/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 087. |
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28.345,00 |
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| 04/10/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 089. |
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48.425,40 |
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| 14/10/2016 |
DEVIDO A LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO RV 4640. |
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-8.944,91 |
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| 04/11/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859507, 859508
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5464/2016 - REF. AGOSTO/2016
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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19.400,09 |
| 16/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF 090. |
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25.840,34 |
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| 07/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 091. |
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28.384,17 |
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| 09/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859556, 859557
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5464/2016 - REF. AGOSTO E SETEMBRO/2016
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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48.425,40 |
| 30/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5464/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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28.384,17 |
| 30/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5464/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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25.840,34 |
| TOTAL |
122.050,00 |
122.050,00 |
122.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
