| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 5487 | Data de lançamento: | 23/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS PARTE PATRONAL CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015, ANANDA PAZ AZEVEDO. | 189,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2016 | REF. INSS PARTE PATRONAL CONTRATO TEMPORARIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015, ANANDA PAZ AZEVEDO. | 189,60 | ||
| 26/10/2016 | CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2015, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRATO. | -189,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
