Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5492
Data de lançamento:
23/09/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 5334, CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DO PACIENTE ARQUIMEDES PAGNUSSATT EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DE ESPUMOSO-RS PARA PASSO FUNDO-RS.
0,00
89,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/09/2016
REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 5334, CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DO PACIENTE ARQUIMEDES PAGNUSSATT EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, DE ESPUMOSO-RS PARA PASSO FUNDO-RS.
89,91
03/10/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 592.
89,91
13/10/2016
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 611
PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2016
UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 1705
89,91
TOTAL
89,91
89,91
89,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
