Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2016 |
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2015, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA EXECUCAO PROGR. ESTR. SAUDE DA FAMILIA E.S.F. GOVERNO FEDERAL E DE SERVICOS MEDICOS GENERALISTAS, PLANTOES E SOBREAVISOS PARA ATENDIMENTO UBS E NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO |
141.000,00 |
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| 11/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 078. |
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45.725,00 |
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| 01/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859206, 859207
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2016 - REF. NF Nº 078
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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45.725,00 |
| 12/02/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 079. |
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47.040,00 |
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| 22/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859257
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2016 - REF. NF Nº 079.
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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47.040,00 |
| 15/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 080. |
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46.845,00 |
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| 15/03/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.390,00 |
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| 24/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 55/2016 - REF. CFE NF Nº 080.
JANRIER DE LORENA WENDEL & CIA LTDA ME - 4498 |
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46.845,00 |
| TOTAL |
139.610,00 |
139.610,00 |
139.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
